双柏县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

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双柏县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

 

双柏县政务服务管理局2024年预算公开目录

第一部分 双柏县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

双柏县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规。制定县政务服务管理、公共资源交易场内服务有关规章制度并组织实施。研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责全县政务服务体系建设的协调和指导。负责对县级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导。

2.负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，完善相关工作体制机制。牵头协调各部门实施行政许可事项，组织县级各部门承接、精减、取消行政许可事项。

3.负责对县级行政主管部门划入的行政许可事项行使审批权，推进行政审批规范化运行，牵头建立衔接管理制度和机制。负责对各部门集中进驻县政务服务中心的行政审批事项和公共服务事项等的服务质量、服务效率进行监督和管理。

4.负责政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法并组织实施。负责对进驻窗口的协调管理和服务，组织对窗口及其工作人员进行考核。

5.负责全县电子政务管理。推进“互联网+政务服务”工作。

6.负责为重大投资项目提供行政审批绿色通道、帮办和跟踪服务，提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。

7.负责为招标投标进场交易活动搭建服务平台，提供服务并实施综合现场交易管理。

8.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范县内进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理。

9.会同部门对综合评标专家库进行资源整合。

10.负责县人民政府加强政府自身建设工作领导小组办公室的日常工作。

11.受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.与有关行政主管部门的职责分工。实行审管分离，按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，科学划分审批和监管责任。县政务服务局负责行政审批事项办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节，并对行政审批行为及后果承担相应责任；负责组织开展现场勘察、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定，以及招投标拍卖、联合会审等相关工作。行政主管部门负责制定详实的行政审批事项办理条件、资料要件、办理程序、流程和标准，承担行业发展规划、政策研究、事中事后监管职责和监督审批行为，依法开展行政处罚、行政强制、行政监督等行政执法工作。上级新下放的行政许可事项，由行政主管部门先承接，规范后再划转到县政务服务局。具体划转的行政许可事项以县人民政府公布的为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规股、政务服务股、项目建设股、社会事务股、市场准入股、中介超市服务股、电子政务网络技术股、政府自身建设股。

所属单位2个，分别是：

1.双柏县公共资源交易中心；

2.双柏县行政审批服务中心。

（三）重点工作概述

1.推动目标细化，以一流的业绩争先创优

一是在获评省级文明单位、州级民族团结示范单位、州级先进职工之家、州级“规范化建设示范党支部”的基础上，积极争创各类先进典型，充分发挥好示范带动作用。二是加强与上级部门的对接汇报，积极展示双柏各项政务服务特色亮点工作，力争更多工作获得向上推介和激励表扬。

2.推动改革深化，以一流的效率提质增效

一是固底板，抓实窗口建设。大力整合政务服务资源，加快推进“一件事一次办”，持续推进本地高频民生事项办理的便利化，推进优流程、减材料、压时限，创新多元化的审批服务举措。二是补短板，增强基层能力。统筹推进乡镇明责赋权扩能后续工作，加大对全县乡镇、村（社区）便民服务队伍的全覆盖培训。三是树样板，创优改革特色。继续深化简政放权、放管结合、优化服务，进一步优化联合审批、联合踏勘等联审联办机制，探索推进“以函代证”工作，持续提升审批效能和服务水平。

3.推动服务优化，以一流的办事便民惠民

一是加大基层政务服务监督指导力度，提升基层便民服务水平，实现政务服务事项全覆盖五级同源同质办理。二是开展以“事项进驻一门清、办事指南一单清、群众咨询一口清、审批服务一趟清、监督评价一评清”为主要内容的政务服务帮办代办、延时服务、双语服务等暖民心、惠民生活动，加快推进政务服务线上线下融合发展，协同推进村（社区）便民服务点和网上服务站点建设，优化升级服务群众“最后一公里”。

4.推动应用强化，以一流的平台赋能提效

一是深入实施“互联网+政务服务”，大力推进“数字政务”建设工作，加大项目申报力度，争取更多惠民基础设施向基层延伸。二是持续推进政务服务标准化规范化便利化相关工作，加快打造集政务服务、人才交流、商业服务、特色展示为一体的新型智慧政务大厅建设，探索推进线上快办、智能速办，着力提升基层网上政务服务能力。

5.推动效能量化，以一流的作风优化营商环境

一是聚焦行政审批、政务服务、公共资源交易、中介服务领域，坚持“廉洁服务、规范服务、优质服务、精细服务”的标准，不断加强干部队伍依法行政的能力和水平，切实降低交易成本，营造亲清政商关系。二是持续强化部门间协同联动，全面提升公共资源交易中心、中介超市管理、服务，健全技术监控、制度监管、社会监督三位一体的窗口监督机制以及问题投诉、核实、处理、反馈机制，打造更加便捷、阳光的交易环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。另有编外聘用人员11人（县财政按3.50万元/人.年包干）。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,782,159.50元，其中：一般公共预算7,642,159.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入140,000.00元。

与上年对比减少888,927.96元，下降10.25%，主要原因分析：

1.一般公共预算收入与上年8,671,087.46元对比减少1,028,927.96 元，下降11.87%，主要原因：一是由于上年县财政下达了县行政审批服务中心运转经费项目预算300,000.00元，而本年由于县财政收支紧张仅下达项目支出预算100,000.00元；二是上年将3名退休人员职业年金纪实缴费210,000.00元列入预算，而本年只需要将1名退休人员职业年金缴费70,000.00元列入预算；三是在职人员人数较上年减少4人（调出2人、退休2人），相应的人员经费和公用经费预算较上年减少。

2.其他收入与上年0元对比增加140,000.00元，主要原因是我局上年申报公益性岗位人员补助资金项目未能纳入预算，本年县财政将该项目140,000.00纳入了预算。

3.政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,642,159.50元。其中：本年收入7,642,159.50元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,642,159.50元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比少1,028,927.96 元，下降11.87%，主要原因分析：

1.一般公共预算财政拨款收入与上年8,671,087.46元对比减少1,028,927.96 元，下降11.87%，主要原因：一是由于上年县财政下达了县行政审批服务中心运转经费项目预算300,000.00元，而本年由于县财政收支紧张仅下达项目支出预算100,000.00元；二是上年将3名退休人员职业年金纪实缴费210,000.00元列入预算，而本年只需要将1名退休人员职业年金纪实缴费70,000.00元列入预算；三是在职人员人数较上年减少4人（调出2人、退休2人），相应的人员经费和公用经费预算较上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,782,159.50元。

1.财政拨款安排支出 7,642,159.50元，其中：基本支出7,542,159.50元，与上年8,160,187.46元对比，减少618,027.96元，下降7.57%，主要原因是在职人员人数较上年减少4人（调出2人、退休2人），相应的人员经费和公用经费预算较上年减少；项目支出100,000.00元，与上年510,900.00元对比，减少410,900.00元，下降80.43%，主要原因：一是由于上年县财政下达了县行政审批服务中心运转经费项目预算300,000.00元，而本年由于县财政收支紧张仅下达项目支出预算100,000.00元；二是上年将3名退休人员职业年金纪实缴费支出210,000.00元列入预算，而本年只需要将1名退休人员职业年金纪实缴费支出70,000.00元列入预算。

2.其他收入资金安排支出140,000.00元，其中：基本支出0元，与上年0元对比，无增减变化；项目支出140,000.00元，与上年0元对比增加140,000.00元，主要原因是我局上年申报公益性岗位人员补助资金项目未能纳入预算，本年县财政将该项目140,000.00纳入了年度预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：5,581,769.85元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、失业保险、工伤保险和编外聘用人员工资福利支出）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：100,000.00元，主要用于政府采购全流程电子化交易运行项目相关开支。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：126,589.20元，主要用于退休人员养老金统筹外部分及公用经费开支。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：759,122.55元，主要用于本单位为全体工作人员缴纳的基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：70,000.00元，主要用于本单位为退休人员缴纳的职业年金单位缴纳部分的经费开支。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：120,748.68元，主要用于本单位为行政人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：211,800.96元，主要用于本单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：162,751.14元，主要用于本单位为全体工作人员缴纳的公务员医疗补助的经费开支。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：16,168.00元，主要用于本单位为全体工作人员缴纳的大病补充医疗保险单位缴费部分的经费开支。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：493,209.12元，主要用于本单位为全体工作人员缴纳的住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出7,542,159.50元，其中：30101基本工资1,713,792.00元，30102津贴补贴961,176.00元，30103奖金508,972.00元，30107绩效工资1,636,476.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费759,122.55元，30109职业年金缴费70,000.00元，30110职工基本医疗保险缴费332,549.64元，30111公务员医疗补助缴费162,751.14元，30112其他社会保障缴费53,641.41元，30113住房公积金493,209.12元，30199其他工资福利支出385,000.44元，30201办公费53,388.00元，30211差旅费40,000.00元，30216培训费3,000.00元，30217公务接待费14,400.00元，30228工会经费64,292.00元，30231公务用车运行维护费30,000.00元，30239其他交通费用133,800.00元，30299其他商品和服务支出1,200.00元，30302退休费125,389.20元。

项目支出100,000.00元，其中：30201办公费100,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额46,200.00元，其中：政府采购货物预算17,200.00元、政府采购服务预算29,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,400.00元，较上年减少59,000.00元，下降57.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国(境)0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县政务服务管理局2024年公务接待费预算为14,400.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为14,400.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年减少59,000.00元，下降66.29%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年减少59,000.00元，下降66.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是:2023年需要对公务用车进行大修故将大修费用列入预算，而2024年本单位没有对公务用车进行大修的计划。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县政务服务管理局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县政务服务管理局2024年机关运行经费安排340,080.00元，与上年对比减少64,320.00元，下降15.91%，主要原因一是在职人员较上年减少4人（退休2人，调出2人），相应的公用经费较上年减少54,000.00元；二是2024年本部门公用经费年初预算按5%比例进行压减，共压减10320.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双柏县政务服务管理局资产总额20,723,244.89元，其中，流动资产18,109,555.43元，固定资产2,590,229.46元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产23,460.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少348,506.15元(主要原因是本年度使用上年末结存的银行存款支付挂账的往来款项后资产总额减少)，其中固定资产增加20,180.00元（原因是本年新购了部分办公设备）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232200147200111